实施内部审核年度计划
编号:BJZJ-JH-01-2017
XXX实验室2018年度审核实施计划表(日程安排表)
审核目的 | 全面检查管理体系运行情况,检查管理体系实际运作过程中的有效性和符合性。 | ||||||
审核范围 | 本实验室管理体系涉及所有部门和岗位,管理体系全部要素和检测活动运行情况。 | ||||||
审核依据 | 1) 检验检测机构资质认定评审准则; 2) 质检总局关于资质认定管理办法和相关法律法规; 3) 本实验室管理体系文件 4) 各种作业指导书和检测方法、合同、计划。 | ||||||
审核时间 | 2013年 4月13日—14日 (周六和周日) | 审核组 | 组长:XXXXX 组员: XXXX XXXX | ||||
具 体 安 排 | |||||||
4月13日 | 8:30—9:00 | 首次会议 | 地点 | 本实验室3楼会议室 | |||
日期 | 时间 | 岗位/部门 | 审核员 | 涉及要素或者条款 | |||
4月13日 | 9:00-11:40 | 最高管理者 (主任) | 谭鸿毅 | 4.1组织 4.2 管理体系 4.4 合同评审 4.15 管理评审 5.1 总则 5.2 人员 5.2.2 5.2.3 5.2.4 涉及程序文件:保密管理程序 保证公正性程序 合同评审程序 管理评审程序 人员资格与培训控制程序 |
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